الجواب :
1 .اختيار رقم الحساب )عام( الذي تريد توليد مقاطع منه.
2 .اختيار شكل الحساب.
3 .اضغط على هذا الزر الختيار تفاصيل المقطع .
4 .إختيار تفاصيل المقاطع ثم الضغط على هذا الزر .
5 .أنقر على إغالق بعد التأكد من تفاصيل المقاطع المختارة.
6 .اضغط على زر توليد الحسابات إلنشاء حسابات جديدة للمقاطع المختارة.
7 .مثال على الحساب المنشأ الجزء األول يبين المقطع العام، والجزء الثاني يبين مركز تكلفة.
8 .الضغط على زر حفظ إلتمام العملية
الجواب :
1 .اختيار النظام المصدر يدويا او عن طريق شاشة البحث.
2 .الضغط على زر جديد.
3 .إدخال رمز فريد غير متكرر مثال )JV01.)
4 .إدخال الوصف عربي وانجليزي.
5 .إدخال مقدمة السند، تظهر هذه المقدمة بجانب رقم السند مثال )JV 15.)
6 .إدخال رقم بداية السند الذي سوف يبدأ به تسلسل األرقام للسندات.
7 .إختيار نوع السند كما هو مبين في األسفل.
8 .الضغط على زر حفظ إلتمام العملية.1 .في نظام األستاذ العام تهيئات النظامشاشة تهيئة الفترات.
2 .ادخل السنة المالية الجديدة مثال 2009.
3 .الضغط على زر جديد لتعبئة ال 12 فترة تلقائيا.
4 .الضغط على زر حفظ إلتمام العملية.
الجواب :
1 .اإدخال فترة التاريخ المراد ترحيلها بشرط ان ال يتجاوز الشهر.
2 .الضغط على زر )بحث الترحيل( إلظهار الحركات و السندات الموجودة ضمن هذه الفترة.
3 .الضغط على زر الترحيل لترحيل الحركات والسندات.
4 .الضغط على زر فك الترحيل لفك ترحيل الحركات والسندات لنفس الفترة المختارة.
لا ،لايمكن ترحيل السندات لأكثر من شهر واحد
لأن الترحيل إما أن يكون يوميااو اسبوعيا او شهريا بما لا يزيد عن فترة واحدة.
1 .توليد تقرير لجميع البنوك المدينة؟
2 .توليد تقرير لجميع البنوك الدائنة؟
3 .توليد تقرير لجميع البنوك )مدينة ودائنة(؟
الجواب :
لدينا طريقتين لتتبع المبيعات والمصروفات:-
1 .عن طريق استخدام مركز التكلفة ، وهو القيام بتعريف مراكز كلفة للمبيعات والمصاريف ومن ثم
ربط كل سندات المبيعات و سندات المصاريف بمركز الكلفة الخاص بها في شاشة القيود اليومية اثناء
عملية انشاء قيد ، وعند الحاجة إلى طباعة تقارير محددة عن المبيعات والمصروفات فقط يمكننا
ً عليه ليظهر
اختيار مركز الكلفة الظاهرة بالتقارير وإختيار مركز كلفة محدد وطباعة التقرير بناءا
لديك تقرير عن مركز الكلفة الذي قمت بإختياره.
2 .باستخدام المقاطع ، وتعريف مقطع لكل من المبيعات ومقطع آخر للنفقات ، وتوليد حسابات المبيعات
من المقطع الخاص بالمبيعات وبنفس شكل الحساب المختار، ومن ثم انشاء حسابات المصاريف بنفس
الطريقة ويحب ان يكون رقم الحساب مّكون من مقطعين المقطع األول يدل على رقم الحساب
)مبيعات او مصروف( والمقطع الثاني تفاصيل المقطع )تفاصيل المبيعات او تفاصيل المصاريف(، وعند الحاجة إلى طباعة تقارير محددة عن المبيعات والمصروفات فقط يمكننا اختيار حقل المقطع ً الظاهر بالتقارير وإختيار تفاصيل لهذا المقطع وطباعة ا عليه ليظهر لديك تقرير عن لتقرير بناءا المقطع الذي قمت بإختياره.
الجواب :
1 .أدخل رقم المورد للقيام بعملية "جلب من".
2 .جلب الحركة من طلب شراء او من إعتماد.
3 .حفظ العملية.
4 .اإلنتقال الى شاشة المصاريف
في شاشة المصاريف
1 .إضغط على زر جديد إلضافة المصاريف.
2 .إختيار العملة للمصروف )معامل التحويل(.
3 .إختيار نوع المصروف )نقل، شحن،...الخ(.
4 .أدخل القيمة بعملة اإلدخال.
5 .إمكانية التعديل على معامل التحويل.
6 .الضغط على زر الحفظ لحفظ المدخالت.
7 .العودة الى شاشة المعلومات لتكليف الفاتورة...
في شاشة المعلومات )بالرجوع الى الصورة األولى(
8 .أدخل معامل التحويل ومن ثم حفظ العملية.
9 .الضغط على زر التكليف لتكليف الفاتورة الخارجية.
10 .الضغط على زر حفظ إلتمام العملية.
الجواب :
هم األشخاص او الشركات الذين توضع اسمائهم على اإلقتطاعات في سند الصرف عند الدفع لهم وتحديد
اإلقتطاعات المتعلقة بسند الصرف، مثال اقتطاع طوابع من مورد او رسوم جامعة
ويتم تحديد نوع االقتطاع وقيمته بإدخال إسم المستفيد في شاشة اإلقتطاعات ليتم خصم اإلقتطاعات منه
وغالبا يظهر إسم هذا المستفيد على الشيك في سند الصرف
مع العلم بأنه يوجد خيار في شاشة الخيارات يسمح لنا بتخزين اإلقتطاعات دون وجود إسم مستفيد.
الجواب :
في شاشة الخيارات
1 .فتح وصلة فاتورة المبيعات.
2 .أدخل الوصف عربي و انجليزي.
3 .إختار نوع الفاتورة )عام، نقدي، ذمم(.
4 .إختيار خيارات الجلب من.
5 .إختيار المعلومات التي تتناسب مع آلية العمل للشركة.
6 .الضغط على زر حفظ إلتمام العملية.
الجواب :
1 .فتح شاشة الخيارات في نظام المبيعات.
2 .إختيار عدد الحقول التي ترغب في ظهورها لكل صفحة.
3 .الحد األعلى المسموح به لعدد الصفحات هو 7.
4 .الضغط على زر حفظ إلتمام العملية.
الخطوة األولى:
تعريف تصنيف قائمة األسعار.
1 .في شاشة تهيئة العمالء إختار شاشة ) تصنيف قائمة األسعار (.
2 .أدخل الوصف عربي و انجليزي.
3 .الضغط على زر حفظ إلتمام العملية.
الخطوة الثانية:
الشاشة األولى )معلومات عامة(.
1 .ادخل الوصف عربي وانجليزي.
2 .قم بإختيار تصنيف قائمة األسعار.
3 .تحديد مدة صالحية قائمة األسعار من تاريخ الى تاريخ.
4 .الضغط على زر عمالء القائمة إلضافة العمالء على هذه القائمة.
5 .قم بالبحث عن العمالء المراد إختيارهم ثم قم بإدراجهم.
6 .العمالء المختارين يظهرون هنا.
7 .الرجوع الى الشاشة الرئيسية.
8 .الضغط على زر حفظ إلتمام العملية.
الشاشة الثانية )معلومات تفصيلية(1 .إضغط على زر جديد إلضافة حقل جديد.
2 .إختار مجال التصنيف او يمكن تركه )الكل(.
3 .إختار العائلة او يمكن تركها )الكل(.
4 .إختار الماركة او يمكن تركها )الكل(.
5 .المعاملة تعتمد على )سعر البيع ، سعر التكلفة(.
6 .إختار المعامل )زيادة نسبية، زيادة رقمية ، خصم نسبي، خصم رقمي(.
7 .أدخل القيمة التي سوف تتأثر بها اسعار المواد حسب المعامل الذي قمت بإختياره.
8 .الضغط على زر حفظ إلتمام العملية.
9 .اإلنتقال الى شاشة معلومات المواد.
الشاشة الثانية )معلومات المواد(1 .الضغط على زر إحتساب إلنشاء السعر الجديد حسب المعامل والقيمة.
2 .مثال على السعر الجديد.
الجواب:
هي المواد التي يمكن استخدامها بدال من المادة األساسية المطلوية في حال عدم وجودها
وتكون هذه المادة لها نفس مواصفات المادة األساسية بحيث تغني عنها في حال عدم وجودها.
الجواب :
تستخدم التصانيف بمساعدتك في تفصيل وتبويب المواد الخاصة بك وذلك لسهولة استخراج
المعلومات والتقارير بسهولة ودقة وسرعة عالية للمواد
فهنا يمكنك ان تطلب أي تقرير ألي تصنيف معين يقوم بتلبية إحتياجاتك.
هو خيار يقوم بإظهار جميع الموظفين الموجودين في األنظمة أخرى مثال :)نظام الموظفين( ويقوم بإدراجهم تلقائيا في شاشة
تهيئات الموظفين وترتيبهم حسب الدوائر واألقسام والوظائف،
ويستفاد من هذا الخيار متابعة األصول التي هي عهد على الموظفين.
الجواب:
1 .فتح شاشة الخيارات في نظام األصول
2 .إزالة اإلشارة عن الخيار "التعريف اآللي لألصول".
3 .الضغط على زر حفظ إلتمام العملية.
الجواب :
هذا التقرير يعطي المدير القدرة على معرفة جميع الحركات التي تمت على النظام من خالل أي موظف والجهاز الذي تمت
منه العملية وهو يشمل العمليات التالية )دخول ، جديد ، تعديل ، حذف( كما هو مبين بصورة التقرير
الجواب :
فتح شاشة تعريف الموظفين
1 .ادخل وصف المستخدم باللغة العربية.
2 .ادخل وصف المستخدم باللغة النجليزية.
3 .ادخل اسم المستخدم .
4 .أدخل كلمة المرور.
5 .الحالة هل هو فعال أم ال.
6 .هل لهذا المستخدم صالحية دائمة أم ان صالحيته لتاريخ معين.
7 .إعطائه صالحيات على الشركة باإلضافة لتعريف الدور ورقم الموظف إن وجد.
8 .الضغط على زر الحفظ إلتمام العملية.
الجواب :
فتح شاشة تعريف الشركة.
1 .البحث عن صورة بالضغط على زر التصفح.
2 .إختيار صورة الشركة.
3 .الضغط على زر الحفظ إلتمام العملية.
الجواب :
1 .قم بإختيار المستخدم الذي ترغب بإعطائه صالحية على هذا السند.
2 .إختار إسم الشركة التي تريد ان يكون لديه صالحيات على هذا السند على هذه الشركة.
3 .إختيار النطام المصدر.
4 .إختيار السندات المتاحة.
5 .نقل السندات المختارة الى حقل السندات المسموحة.
6 .إختيار إذا كان السند إفتراضيا أم ال.